Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района icon

Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района




НазваниеОтчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района
Дата10.02.2014
Размер113.98 Kb.
ТипОтчет





Отчёт

об итогах работы управления финансов администрации Вачского района

за 2012 год






  • Цели и задачи деятельности


Управление финансов администрации Вачского района является органом исполнительной власти района, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Вачского района.

Управление финансов осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об управлении финансов, утвержденным решением Земского собрания Вачского муниципального района.

Деятельность управления финансов в 2012 году была направлена на решение следующих задач:


  • максимально эффективное управление муниципальными финансами в соответствии с приоритетами региональной и муниципальной политики;

  • обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, составления и исполнения бюджета;

  • обеспечение информационной открытости бюджетного процесса;

  • эффективное взаимодействие с органами федерального казначейства и администраторами доходов по своевременному и полному зачислению платежей в бюджет;

  • повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе государственных заданий и нормативов затрат на оказание государственных услуг, а также повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственный подход к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости;

  • повышение качества принимаемых целевых программ в целях перехода с 2015 года на формирование программного бюджета;

  • усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств при переходе к программному планированию, повышение отдачи от использования государственных средств, улучшение качества оказываемых государственными учреждениями услуг.




  • ^ Основные итоги деятельности управления финансов


В рамках решения основных задач управление финансов осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

Формирование бюджетной политики, планирование бюджета, исполнение бюджета

1. В соответствии со сроками, установленными Бюджетным кодексом РФ, решением Земского собрания «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вачском районе» сформирована сводная бюджетная роспись районного бюджета, до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях на год.

2. Разработано и утверждено постановление администрации Вачского района от 11.04.2012г. №268 «О мерах по реализации решения Земского собрания от 06.12.2011г. №84 «О районном бюджете на 2012год».

3. Своевременно и качественно подготовлены и представлены в Министерство финансов Нижегородской области:

отчёт об исполнении консолидированного бюджета Вачского района за 2011год, за 9 мес. 2012 года;

отчёт по сети, штатам и контингентам за 2011год;

плановые показатели по сети, штатам и контингентам на 2012год;

отчёт по форме №14-МО «О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» за 2011 год; за 1 полугодие и 9 мес. 2012года;

годовой и ежеквартальный отчёт по выполнению соглашения «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вачского муниципального района»;

4. Проведён мониторинг соблюдения требований бюджетного кодекса РФ.

5. Обеспечено регулярное обновление и принятие муниципальных правовых актов по вопросам исполнения бюджетов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и Нижегородской области:

- решением Земского собрания Вачского района от 24.05.2012г. №35 утверждены итоги исполнения районного бюджета за 2011год;

- в течение года произведено 6 уточнений районного бюджета;

- постановлениями администрации Вачского муниципального района от 25.04.2012г. №307, от 19.07.2012г. №562 и от 07.11.2012г. №905 утверждены итоги исполнения районного бюджета за 1квартал, 1 полугодие и 9 мес. 2012года;

- постановлением администрации Вачского муниципального района от 25.06.2012г №498 утверждено Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

- постановлениями администрации Вачского муниципального района внесены изменения в положения об оплате труда работников:

* муниципального учреждения – местной пожарной охраны Вачского муниципального района;

* МАУ Редакция газеты «Вачская газета»;

* муниципального казённого учреждения централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Вачского муниципального района;

* муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение» и др.

6. В целях разработки среднесрочного финансового плана Вачского муниципального района на 2013-2015 годы, прогноза консолидированного бюджета Вачского района на 2013 год и проекта решения Земского собрания Вачского муниципального района «О районном бюджете на 2013год» и упорядочения работы по формированию районного бюджета разработаны следующие НПА:

- распоряжение администрации Вачского муниципального района от 12.07.2012г. №285-р «Об утверждении Плана мероприятий»;

- постановление администрации Вачского муниципального района от 12.07.2012г. №543 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Вачском муниципальном районе на 2013-2015 годы»;

- приказ управления финансов администрации Вачского района от 01.08.2012г. №25 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2013 год и на среднесрочную перспективу»;

- постановление администрации Вачского муниципального района от 18.09.2012г. №793 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств районного бюджета Вачского муниципального района»;

- постановление администрации Вачского муниципального района от 01.11.2012г. №871 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Вачского муниципального района»;

- распоряжение администрации Вачского муниципального района от 06.11.2012г. №387-р «Об утверждении среднесрочного финансового плана Вачского муниципального района на 2013-2015годы».

7. В соответствии со сроками и процедурой составления бюджета были сформированы:

основные параметры прогноза бюджета Вачского муниципального района на 2013год;

предварительный и уточнённый реестр расходных обязательств Вачского муниципального района на 2013-2015годы;

среднесрочный финансовый план Вачского района на 2013-2015годы.

8. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества и в рамках Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Вачского района»:

- постановлением администрации Вачского района от 31.01.2012г.№42 утверждён Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета бюджетным и автономным учреждениям Вачского района на иные цели;

- постановлением администрации Вачского муниципального района от 19.10.2012г. №810 утверждён Порядок исполнения и внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- постановлением администрации Вачского муниципального района от 15.10.2012 г. №792 утверждён Порядок распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами Вачского муниципального района;

- постановлением администрации Вачского муниципального района от 22.10.2012 г. №813 утверждено Положение о разработке, утверждении и реализации районных и ведомственных целевых программ в Вачском муниципальном районе.

- разработан порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности бюджетных, казенных, автономных учреждений;


9. Процесс планирования районного бюджета и бюджетов поселений на 2013год организован в полном соответствии с бюджетным законодательством РФ. Планирование всех расходов бюджетов осуществлено на базе программного комплекса «АЦК-Планирование».

10. Своевременно и в полном объёме представлена отчётность в МФ НО и иные ведомства.


В целях выполнения плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вачского муниципального района:

Проведено 5 заседаний рабочей группы по обеспечению поступлений в бюджет Вачского района, с приглашением руководителей предприятий, имеющих задолженность по налогам, поступило в бюджет 3,7 млн. руб. налога на доходы физических лиц, кроме того, постоянно проводилась работа с налогоплательщиками по уплате ими текущих платежей и задолженности;

Проведено совместное совещание с главами администраций района, отделами и управлениями администрации и представителями налоговой инспекции по вопросам начисления и взимания местных налогов;

Разработано и принято постановление администрации Вачского района от 11.01.2012 № 4 «Об утверждении мероприятий, направленных на выполнение плана доходов бюджета Вачского района и получение дополнительных доходов в 2012 году»;

В рамках реализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Вачского района на 2011-2012 годы» были разработаны и приняты постановления администрации района №833 от 29.10.2012 года «Об утверждении Порядка по осуществлению контроля за исполнением плана по мобилизации доходов районного бюджета главными администраторами доходов районного бюджета», №833 от 29.10.2012 года «Об утверждении Порядка контроля исполнения функций главных администраторов доходов районного бюджета»;

В результате проведенной работы по повышению эффективности бюджетных расходов район вошел в десятку лучших районов области и получил грант в сумме 891,0 тыс.руб.

В целях своевременного и качественного формирования бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утвержден приказ управления финансов администрации Вачского муниципального района №38 от 03 ноября 2012 года «Об устранении невыясненных поступлений районного бюджета в 2012 году»;

Постоянно проводилась работа с администраторами доходов и Управлением федерального казначейства по Нижегородской области по администрированию закрепленных за ними доходных источников;

- Проведена работа об актуализации и изменения сведений ЕГРЮЛ и размещение информации о бюджетных и автономных учреждениях района на официальном сайте;

Контрольно-ревизионная работа:

В соответствии с планом проведения проверок проведены 4 плановых проверки: финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств, проверка целевого использования субвенции из областного бюджета, проверка целевых средств иных межбюджетных трансфертов, 3 внеплановых проверки: по средствам, поступающим от приносящей доход деятельности, расчетов по оплате труда и начислениям на оплату труда;

В ходе проверок осуществлялся контроль за законностью, достоверностью, финансово-хозяйственной эффективностью, целесообразностью совершаемых хозяйственных операций, материальных и трудовых ресурсов.

По результатам проверок установлено, что имеют место нарушения: при ведении бухгалтерского учета; нарушение норм положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений культуры, образования, порядка составления и ведения бюджетной росписи;

В рамках методической и практической помощи:

Проведен семинар-совещание с главными бухгалтерами по итогам за 2011 год, оказана методическая и практическая помощь, даны соответствующие разъяснения;
Совместно с федеральным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Центр подготовки персонала федеральной налоговой службы" организованы курсы повышения квалификации для бухгалтеров по программе «Бухгалтерский учет и отчетность».

Исполнение бюджета и обеспечение приоритетов расходования средств бюджета.

Основные итоги исполнения бюджета

За 2012 год в консолидированный бюджет района поступило 485,7 млн. рублей, что составляет 100,7% к уточнённому плану на год.

Расходы консолидированного бюджета произведены в соответствии с полученными доходами в сумме 462,7 млн. рублей, что составляет 94,6% к уточнённому плану на год.

Доходы районного бюджета за 2012 год получены в сумме 462,6 млн. рублей, что составляет 100,3% к уточнённому плану на год.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета получены в сумме 112,8 млн. рублей, что составляет 101,2% к уточнённому годовому плану на 2012 год и 105,3% к первоначальному плану 2012 года.

В том числе налоговые доходы получены в сумме 102,1 млн. рублей (99,3% к уточнённому плану и 101,3% к прогнозу на 2012 год), неналоговые доходы – в сумме 10,7 млн. рублей (123% к уточнённому плану и 169,8% к прогнозу 2012 года).


^ Основные источники поступления налоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц – 95,2 млн. рублей (93,2% в налоговых доходах);

- единый налог на вменённый доход – 5,5 млн. рублей (5,4% в налоговых доходах).


^ Основные источники поступления неналоговых доходов:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3,8 млн.руб.( 35,5% в неналоговых доходах);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2,2 млн. руб.(20,6% в неналоговых доходах)

Всего по итогам года дополнительно получено в консолидированный бюджет от прогноза 9,9 млн. рублей, в районный бюджет налоговых и неналоговых доходов – 5,7 млн. рублей.

Расходы районного бюджета произведены в сумме 440,2 млн. рублей, что составляет 94,6% к уточнённому плану на год.

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составляют расходы на:

- образование – 197,6 млн. рублей (44,8% в общих расходах);

- культура, кинематография , средства массовой информации – 29,8 млн. рублей (6,7% в общих расходах);

- общегосударственные вопросы – 45,8 млн. рублей (10,4% в общих расходах);

- межбюджетные трансферты – 26,9млн. рублей (6,1% в общих расходах).


Межбюджетные трансферты из районного бюджета сельским администрациям перечислены на 100% к годовому плану.


Казначейское исполнение бюджета

В рамках возложенных полномочий, управлением ведется сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета.

Для автоматизации бюджетного процесса используются программные комплексы:

- «АЦК-Финансы»

- «АЦК-Планирование»

- «АЦК-Госзаказ»

- 1С «Бухгалтерия»

- 1С «Зарплата и кадры»

- ППО «СЭД»

- Скиф ПП

- «Клиент Сбербанк»

- «СБиС ++»

- ППО «ПУ5»

- АЦК «Транспорт»

В 2012году проведена работа по подключению к сети Интернет всех бюджетополучателей, что повысило скорость передачи документов, тем самым повысило эффективность и качество работы на удаленных рабочих местах. В отчетном году с применением программного обеспечения «АИЗ-Прогноз» составлен прогноз муниципальных закупок по всем бюджетным учреждениям на 2013год. В программном комплексе «АЦК-Госзаказ» было сформировано Уведомление о внесении изменений в план закупок для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Вачского муниципального района на 2012 год и сформирован План заказа для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Вачского муниципального района на 2013 год, все планы утверждены распоряжениями администрации Вачского муниципального района.


Основные задачи на 2013 год:

Проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального управления

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Укрепление системы финансового контроля, повышение роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

Главный приоритет – поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.


Начальник управления финансов С.Ю. Шмелева




Похожие:

Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconОтчет комитета финансов и казначейства по Нефтеюганскому району за 2010 год
Нефтеюганский район (далее Нефтеюганский район), входит в структуру администрации Нефтеюганского района, выполняет функции органа...
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconОтчет о работе Управления финансов администрации города Шимановск
Управление финансов администрации города Шимановск обеспечивает проведение единой бюджетной политики в городе и координирует в этой...
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconОтчет комитета финансов и казначейства по Нефтеюганскому району за 2009 год
Нефтеюганский район (далее Нефтеюганский район), входит в структуру администрации Нефтеюганского района, выполняет функции органа...
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconРезолюция собрания актива «Об итогах работы управления по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар и управления социальной
Об итогах работы управления по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар и
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconПлан работы Управления финансов администрации Частинского муниципального района на 2012 год
Анализ оценки финансового состояния Частинского муниципального района за 2011 год
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconПлан работы отдела образования администрации района на 2009 год
Об итогах работы отдела образования администрации района по охране прав несовершеннолетних в 2008 году
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconОтчет о проведении франко-российского семинара
Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации и Главного управления государственных финансов Министерства...
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconПубличный отчёт Об итогах работы моу сош №22 Советского района за 2007-2008 учебный год
Перед вами второй выпуск материалов в форме публичного отчета об итогах работы школы за 2007-2008 учебный год
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconОтчет о деятельности отдела финансов, экономики и планирования за 2012 год
Отдел финансов, экономики и планирования (далее – отдел) является структурным подразделением администрации сельского поселения
Отчёт об итогах работы управления финансов администрации Вачского района iconОтчет о результатах деятельности финансового управления администрации красноармейского муниципального района за 2012 год
Цели и задачи деятельности финансового управления администрации Красноармейского муниципального района в 2012 году
Разместите ссылку на наш сайт:
Занятия


База данных защищена авторским правом ©zanny.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты